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中共雅安市第四人民醫(yī)院委員會
關(guān)于印發(fā)《廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理辦法》的通知
各支部、科室：
根據(jù)市委和醫(yī)院黨委關(guān)于懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作的要求，結(jié)合我院實(shí)際，醫(yī)院黨委制定了《廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理辦法》，現(xiàn)印發(fā)你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。
中共雅安市第四人民醫(yī)院委員會
2017年11月30日
雅安市第四人民醫(yī)院
廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理辦法
第一章 總 則
第一條 為深入貫徹落實(shí)市委《雅安市建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2013—2017年實(shí)施辦法》及《雅安市精神病醫(yī)院懲治和預(yù)防腐敗工作體系建設(shè)2013—2017實(shí)施方案》，加強(qiáng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，推進(jìn)全院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，制定本辦法。
第二條 實(shí)施廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理要以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八屆五中、六中全會、十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞全院建設(shè)發(fā)展體制機(jī)制改革實(shí)際，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防方針，以建設(shè)“廉潔醫(yī)院監(jiān)察體系”為目標(biāo)，以規(guī)范和制約醫(yī)療與權(quán)力行使為核心，以防范最容易滋生腐敗的環(huán)節(jié)和群眾反映強(qiáng)烈的突出問題為重點(diǎn)，為建設(shè)一支嚴(yán)于律己，勤廉兼優(yōu)的醫(yī)療衛(wèi)生隊(duì)伍提供保證。
第三條 廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理的主要內(nèi)容是在全面排查廉政風(fēng)險點(diǎn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)一定原則界定風(fēng)險等級，根據(jù)不同風(fēng)險級別提出相應(yīng)的防范措施和監(jiān)督檢查考核辦法，采取前期預(yù)警、中期防控、后期考核修正等措施，依托預(yù)警、防控、考核、修正四個環(huán)節(jié)的循環(huán)管理機(jī)制，形成對預(yù)防腐敗工作“內(nèi)控防范有制度，崗位操作有標(biāo)準(zhǔn)、事后考核有依據(jù)”的風(fēng)險防控管理體系。
第四條 廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理的實(shí)施范圍包括全院領(lǐng)導(dǎo)干部及工作人員，重點(diǎn)是重大事項(xiàng)決策、設(shè)備藥品采購、后勤物資采購、工程施工（含維修施工）、維修保障、人事任免、人員招聘等部門(崗位)及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部。
第五條 按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，在醫(yī)院黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，醫(yī)院黨政主要領(lǐng)導(dǎo)對廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理工作負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)對分管的工作負(fù)責(zé)，紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。各支部、科室主要負(fù)責(zé)人為該支部、科室責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)本支部、科室廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理工作。
第六條 實(shí)施廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理要按照分級管理、責(zé)權(quán)明確的原則穩(wěn)步推進(jìn)。各支部、科室依照本辦法，結(jié)合本支部、科室實(shí)際，制定并執(zhí)行廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理工作實(shí)施細(xì)則及相關(guān)制度，建立和推行預(yù)警、防控、考核、修正的循環(huán)管理機(jī)制，對廉政風(fēng)險防范管理的整個實(shí)施過程進(jìn)行系統(tǒng)管理。
第二章 廉政風(fēng)險點(diǎn)的確定
第七條 廉政風(fēng)險點(diǎn)的確定由各支部、科室結(jié)合本支部、科室的具體工作任務(wù)及工作崗位，查找風(fēng)險點(diǎn)，界定風(fēng)險級別，明確風(fēng)險責(zé)任，制定相關(guān)風(fēng)險防范管理的工作方案。
第八條 圍繞醫(yī)院醫(yī)療與權(quán)力運(yùn)行的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重要崗位及腐敗行為滋生的一般特點(diǎn)和規(guī)律，將廉政風(fēng)險點(diǎn)具體劃分為醫(yī)療風(fēng)險點(diǎn)、權(quán)力風(fēng)險點(diǎn)、管理風(fēng)險點(diǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險點(diǎn)和人員素質(zhì)風(fēng)險點(diǎn)五種類型。風(fēng)險點(diǎn)具體位置如下：
(一)掌控重大事項(xiàng)決策，可能利用其為他人帶來直接或間接、近期或分期的不當(dāng)利益和好處(包括名譽(yù)地位等)，從中謀求私利的科室及工作崗位；
(二)權(quán)力較大、較靈活，有自由裁量權(quán)的科室及工作崗位；
(三)權(quán)力運(yùn)行需要公開、需要民主決策履行職責(zé)的科室及工作崗位；
(四)沒有直接擁有人、財、物的支配權(quán)力和機(jī)會謀取私利的科室及工作崗位需要行政和醫(yī)療機(jī)構(gòu)但可借助工作中的權(quán)力和機(jī)會謀取私利的科室及工作崗位；
(五)因制度缺失或不完善導(dǎo)致權(quán)力運(yùn)行不規(guī)范的科室及工作崗位；
(六)因人員素質(zhì)不高導(dǎo)致不勝任本職工作，或不作為甚至亂作為的科室及工作崗位。
第九條 根據(jù)權(quán)力的重要性、權(quán)力行使的頻率、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的機(jī)率等因素，將廉政風(fēng)險劃分為三個等級。
(一)有可能造成違法違紀(jì)后果的，確定為高風(fēng)險點(diǎn)，即一級風(fēng)險點(diǎn)；
(二)有可能造成違法違紀(jì)后果但發(fā)生概率較低的和有可能造成違紀(jì)確定為較高風(fēng)險點(diǎn)，即二級風(fēng)險點(diǎn)；
（三）有可能造成違法違紀(jì)后果但發(fā)生概率較低的和有可能造成違規(guī)確定為一般風(fēng)險點(diǎn)，即三級風(fēng)險點(diǎn)。
第三章 廉政風(fēng)險的預(yù)警
第十條 廉政風(fēng)險預(yù)警就是紀(jì)檢監(jiān)察部門通過群眾信訪、新聞傳媒、隨時抽查、定期向服務(wù)對象發(fā)放測評問卷等多種手段途徑，及時發(fā)現(xiàn)廉潔廉政問題，并根據(jù)廉政風(fēng)險程度對所在科室或當(dāng)事人分別發(fā)出一、二、三級廉政風(fēng)險預(yù)警函，提出整改要求。
發(fā)出三級預(yù)警，要求當(dāng)事人在規(guī)定的時間內(nèi)整改；發(fā)出二級預(yù)警，要求當(dāng)事人必須在規(guī)定時間內(nèi)整改并提交書面整改報告；發(fā)出一級預(yù)警，要求當(dāng)事人接受紀(jì)檢監(jiān)察部門誡勉談話，并在規(guī)定的時間內(nèi)整改和提交書面整改報告。
第十一條 廉政風(fēng)險預(yù)警分為隨時預(yù)警和定期預(yù)警。隨時預(yù)警是指采取不定期、多手段的監(jiān)督檢查辦法，隨時對行使權(quán)力過程中的廉潔廉政情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)征兆性、苗頭性問題，向所在科室或當(dāng)事人發(fā)出廉政風(fēng)險預(yù)警通知書，并積極采取應(yīng)急措施，努力把廉政風(fēng)險消除在萌芽狀態(tài)。定期預(yù)警是指根據(jù)年終廉政考核結(jié)果按廉潔廉政問題程度不同向所在科室或當(dāng)事人發(fā)出相應(yīng)級別的預(yù)警通知書。
第四章 廉政風(fēng)險的防控
第十二條 廉政風(fēng)險防控就是在實(shí)施廉政風(fēng)險防范管理過程中，針對存在的風(fēng)險點(diǎn)及時制定相關(guān)防范管理工作方案，加強(qiáng)管理和監(jiān)控，及時糾正不當(dāng)行為，避免苗頭性、傾向性問題演變?yōu)檫`紀(jì)違法行為。
第十三條 建立健全廉潔廉政教育制度。采取多種形式對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及風(fēng)險崗位工作人員進(jìn)行正面典型教育和反面警示教育，規(guī)范日常行為，構(gòu)筑黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及風(fēng)險崗位工作人員自省自勵的思想道德防線。
第十四條 建立健全檢查防范制度。各支部、科室主要負(fù)責(zé)人要經(jīng)常檢查本支部、科室廉潔廉政風(fēng)險防控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。要定期匯報本支部、科室廉政風(fēng)險防控落實(shí)情況，紀(jì)檢監(jiān)察部門不定期組織人員對各支部、科室落實(shí)廉潔廉政風(fēng)險防控措施的情況進(jìn)行抽查。
第十五條 建立并完善綜合監(jiān)督機(jī)制。要加強(qiáng)對風(fēng)險部門、風(fēng)險科室、風(fēng)險崗位、風(fēng)險事項(xiàng)的監(jiān)督。對一級風(fēng)險點(diǎn)，在相關(guān)部門加強(qiáng)預(yù)防、管理和監(jiān)督的同時，醫(yī)院有關(guān)職能部門必須全過程參與監(jiān)督；對二級風(fēng)險點(diǎn)，預(yù)防、管理和監(jiān)督以相關(guān)部門和科室為主，其主要領(lǐng)導(dǎo)要親自監(jiān)督，接受醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察等部門的檢查和考核；對于三級風(fēng)險點(diǎn)，相關(guān)部門和科室的崗位責(zé)任人開展聯(lián)合預(yù)防工作，接受主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查和監(jiān)督。
第五章 廉政風(fēng)險防范管理的考核
第十六條 廉潔廉政風(fēng)險防范管理考核就是在實(shí)施廉潔廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理之后，按照廉潔廉政風(fēng)險防范管理的考核標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合年終目標(biāo)考核、履職考評、干部述職述廉以及專項(xiàng)考核或調(diào)研檢查等方法，對廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理的落實(shí)情況進(jìn)行檢查考核。其主要內(nèi)容包括：
(一)領(lǐng)導(dǎo)重視。本支部、科室主要負(fù)責(zé)人對廉政風(fēng)險防范預(yù)警與防范管理工作重視，制度機(jī)制健全，責(zé)任分工明確，界定廉政風(fēng)險準(zhǔn)確，實(shí)施細(xì)則及相關(guān)制度能結(jié)合自身實(shí)際情況，具有較強(qiáng)的針對性和可操作性。
(二)目標(biāo)具體。本支部、科室廉政風(fēng)險的前期預(yù)警、中期防控、后期考核修正等各項(xiàng)措施落實(shí)到位。實(shí)行廉政風(fēng)險防范管理，風(fēng)險點(diǎn)確認(rèn)具體、全面、客觀、準(zhǔn)確，防控措施有較強(qiáng)的針對性、有效性、可操作性和約束力。
(三)注重成效。政風(fēng)行風(fēng)有明顯好轉(zhuǎn)，職業(yè)道德、服務(wù)理念有明顯增強(qiáng)，測評群眾滿意度有所提高，制度、機(jī)制防范措施得到貫徹落實(shí)，風(fēng)險點(diǎn)及輕微違規(guī)現(xiàn)象和行為得到有效控制，無重要來信來訪和越級上訪，無違紀(jì)違法案件發(fā)生。
(四)材料詳實(shí)。各項(xiàng)制度、機(jī)制、措施健全，文字材料齊全，臺帳明晰，記錄詳實(shí)，資料及時備案歸檔。
第十七條 廉潔廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理考核方法
(一)各支部、科室按照考核標(biāo)準(zhǔn)，每年結(jié)合目標(biāo)考核、履職考核，對廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理工作進(jìn)行一次全面自查和總結(jié)，重點(diǎn)是差距分析，量化效果。
(二)醫(yī)院將廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理的檢查考核納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考評之中，同時不定期進(jìn)行廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理工作專項(xiàng)檢查考核，綜合評定后，將評定結(jié)果納入支部、科室和個人績效考核，與評優(yōu)、晉升、獎金掛鉤。專項(xiàng)檢查考核主要采取聽取匯報，召開座談會，組織職工民主測評，進(jìn)行問卷調(diào)查，檢查相關(guān)材料、資料等方式進(jìn)行。
第十八條 廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等次。
第六章 廉政風(fēng)險防范管理的修正
第十九條 廉政風(fēng)險防范管理修正就是在實(shí)施廉政風(fēng)險防范管理過程中或?qū)嵤┲?，根?jù)實(shí)施的實(shí)際情況和考核結(jié)果，糾正存在問題，完善工作機(jī)制，修正風(fēng)險內(nèi)容和防范措施，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，并實(shí)施獎優(yōu)懲劣。
第二十條 各支部、科室要根據(jù)工作實(shí)際，不斷總結(jié)廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理的經(jīng)驗(yàn)，查找問題，不斷修正和完善廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理工作。對已界定的風(fēng)險點(diǎn)，建立長效管理機(jī)制；對新的風(fēng)險點(diǎn)和多次發(fā)生的問題，及時制定防范措施，加大風(fēng)險預(yù)警與防范管理力度。
第二十一條 將廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理考核結(jié)果作為評價各支部、科室落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和年度工作目標(biāo)考核評判的重要依據(jù)；作為干部選拔、任用、考核的重要依據(jù)。醫(yī)院對廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理考核結(jié)果為“優(yōu)秀”等次的支部、科室給予表彰；對考核結(jié)果為“合格”等次的支部、科室，提出進(jìn)一步改進(jìn)和提高的要求；對考核結(jié)果為“不合格”等次的支部、科室，以書面形式下達(dá)整改通知，督促制定措施，完善制度，限期整改，并通過跟蹤回訪強(qiáng)化監(jiān)督。
第二十二條 對拒不落實(shí)或者落實(shí)廉政風(fēng)險預(yù)警與防范管理措施不力的支部、科室，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，追究主管領(lǐng)導(dǎo)和支部、科室負(fù)責(zé)人的責(zé)任。對發(fā)生重大違紀(jì)違法案件的，除嚴(yán)肅懲處違紀(jì)違法人員外，要按照干部管理權(quán)限，追究直接領(lǐng)導(dǎo)和支部、科室負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
第二十四條 本辦法由醫(yī)院紀(jì)委負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
附件：
雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)廉政風(fēng)險點(diǎn)
根據(jù)全市安全監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)實(shí)際，廉政風(fēng)險點(diǎn)主要分為權(quán)力風(fēng)險點(diǎn)、管理風(fēng)險點(diǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險點(diǎn)、人員素質(zhì)風(fēng)險點(diǎn)四種類型。
一、權(quán)力風(fēng)險點(diǎn)
(一)行政審批類風(fēng)險點(diǎn)
1．在資料審查、現(xiàn)場核查工作中，對重大疑點(diǎn)疏忽或、意隱瞞，可能產(chǎn)生行政審批把關(guān)不嚴(yán)或故意放任的后果。（一級）
2．在審查過程中因業(yè)務(wù)不熟，不能做到一次性告知，給申請人帶來不便，使其產(chǎn)生不滿情緒，可能導(dǎo)致其向所在單位或上級部門進(jìn)行投訴。（二級）
3．違反工作流程，隨意簡化審批手續(xù)，可能發(fā)生違規(guī)提前發(fā)證、違規(guī)出具證明，導(dǎo)致不應(yīng)發(fā)證的給予發(fā)證，引起行政復(fù)議被撤消或行政訴訟敗訴的后果。（一級）
(二)行政處罰類風(fēng)險點(diǎn)
1．違反辦案程序以及自由裁量等規(guī)定，濫用裁量權(quán)，擅自改變行政處罰種類、幅度或者重責(zé)輕罰、輕責(zé)重罰， 可能造成具體行政行為不合法，導(dǎo)致行政復(fù)議被撤消或行政訴訟敗訴。（一級）
2．在案件調(diào)查取證環(huán)節(jié)中，未堅(jiān)持證據(jù)窮盡原則，未按照程序規(guī)定依法取證，遺漏重要證據(jù)，可能導(dǎo)致案件定性、裁量不準(zhǔn)確，導(dǎo)致行政復(fù)議被撤消或行政訴訟敗訴。（一級）
3．在查辦案件環(huán)節(jié)中，未堅(jiān)守辦案紀(jì)律，向當(dāng)事人泄漏案情，或利用職權(quán)收受當(dāng)事人的好處，不能嚴(yán)格執(zhí)行案件處罰裁量權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，可能導(dǎo)致行政處罰出現(xiàn)畸輕畸重現(xiàn)象，導(dǎo)致行政復(fù)議被撤消或行政訴訟敗訴。（一級）
4．暫扣及罰沒物品未及時進(jìn)行登記、入庫，物品清單中對物品型號、數(shù)量等登記不詳，可能導(dǎo)致物品損毀、丟失、侵占、挪用、數(shù)量型號出現(xiàn)差錯等不良后果。（一級）
(三)紀(jì)檢監(jiān)察類風(fēng)險點(diǎn)
1.在處理信訪案件工作中私自扣壓、處理和存放信訪舉報材料，擅自作“暫存”、“轉(zhuǎn)辦”處理或隱瞞不辦。（一級）
2.在信訪調(diào)查中隱瞞事實(shí)、篡改證據(jù)、包庇陷害當(dāng)事人，向當(dāng)事人泄露信訪內(nèi)容。（一級）
3.在案件查辦中向涉案人員泄露信息，故意夸大或縮小違紀(jì)事實(shí)，隱瞞涉案線索，篡改、隱匿、丟棄、銷毀有關(guān)證據(jù)，對違紀(jì)款物故意不追繳或少追繳。（一級）
4.在案件定性量紀(jì)時違背案件事實(shí)和黨紀(jì)政紀(jì)規(guī)定，擅自運(yùn)用“從輕”、“從重”或“減輕”、“加重”情節(jié)，執(zhí)紀(jì)不到位。（一級）
5.在監(jiān)督人、財、物等權(quán)力行使過程中，可能出現(xiàn)監(jiān)督人員不認(rèn)真履職的情況。（二級）
（四）監(jiān)督檢查類風(fēng)險點(diǎn)
1．不嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)，對監(jiān)管企業(yè)的底數(shù)不清，疏于監(jiān)管、玩忽職守、推諉扯皮、違法不究、行政不作為、亂作為等問題。（一級）
2．對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的案源線索等瞞案不報、壓案不查、甚至弄虛作假、偽造案卷、失職瀆職等問題，可能產(chǎn)生收受當(dāng)事人好處等不廉潔行為。（一級）
3．對發(fā)現(xiàn)的安全隱患查處、指導(dǎo)不及時或跟蹤督促不到位，可能造成重大損失或重大事故。（一級）
4．對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，未按規(guī)定程序進(jìn)行登記，未及時留存文字檔案以及發(fā)現(xiàn)的安全隱患不及時給予制止，不及時上報、函告相關(guān)單位，可能造成工作失職。（一級）
5．對生產(chǎn)經(jīng)營單位安全核查不認(rèn)真，可能造成不具備安全生產(chǎn)條件的企業(yè)給予恢復(fù)生產(chǎn)。（一級）
(五)公共類風(fēng)險點(diǎn)
1．不認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)履行不到位，造成本單位出現(xiàn)嚴(yán)重違法違紀(jì)問題。（二級）
2．在公務(wù)活動中，接受饋贈或宴請，行政處罰、行政審批、監(jiān)督管理等過程中，可能產(chǎn)生違反法律和紀(jì)律規(guī)定的不廉潔行為。（二級）
3．對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴(yán)格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。（三級）
4．對本單位發(fā)生的重大問題，未按規(guī)定及時上報或隱瞞不報，錯過了解決的最佳時機(jī)，可能造成損失或嚴(yán)重后果。（二級）
5．工作中，不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，可能引起當(dāng)事人的不滿導(dǎo)致當(dāng)事人上訪、投訴。（三級）
6．在行政處罰、行政審批、監(jiān)督管理過程中，工作人員違反法律、法規(guī)的規(guī)定，可能產(chǎn)生涂改、隱匿、偽造、偷換、故意損毀有關(guān)記錄或者證據(jù)的行為，造成無法挽回的損失。（二級）
7．在對外宣傳工作中，對熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題情況不明，把關(guān)不嚴(yán)，可能給單位造成不良影響。（三級）
8．在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)過程中，不認(rèn)真及時統(tǒng)計(jì)，可能造成遲報、虛報或瞞報，給工作造成嚴(yán)重后果。（三級）
9.檔案管理不嚴(yán)格，特別是文書檔案、案件檔案、執(zhí)法檔案、人事檔案、財務(wù)檔案等出現(xiàn)丟失和損壞，可能造成無法彌補(bǔ)的損失。（三級）
10．印章管理不嚴(yán)，違規(guī)使用印章、印章被盜用、丟失，可能對單位造成不良影響。（三級）
11．接聽電話、收發(fā)郵件不及時，可能導(dǎo)致本單位工作出現(xiàn)失誤造成不良后果。（三級）
12．機(jī)要文件收發(fā)、傳閱流轉(zhuǎn)等工作過程中，可能出現(xiàn)失密泄密，給單位帶來影響。（三級）
二、管理類風(fēng)險點(diǎn)
(一)人事管理風(fēng)險點(diǎn)
1．在人事管理、干部任用、考核、評先等方面，不堅(jiān)持公開、公正、公平原則，具體工作人員弄虛作假，可能導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)決策失誤。（一級）
2．在人事管理、干部任用、考核、評先等方面，不深入基層調(diào)查，偏聽偏信，可能造成失察失誤。（一級）
3．在人事管理、干部任用、考核、評先工作中，泄露相關(guān)信息，可能造成不應(yīng)有的影響。（二級）
4．違反人事紀(jì)律，私下許諾評先評優(yōu)、評定職級等，可能造成人事管理不公平、不公正的后果。（二級）
5．在干部違紀(jì)案件查處中，堅(jiān)持原則不夠，查辦不深入，可能造成懲處不到位或造成錯案。（二級）
(二)財務(wù)管理風(fēng)險點(diǎn)
1．執(zhí)行財經(jīng)預(yù)算制度不嚴(yán)格，可能導(dǎo)致開支不合理，造成挪用、誤用財政資金，影響工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（二級）
2．在大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，可能導(dǎo)致資金使用不當(dāng)，給工作造成不利。（二級）
3．違反財經(jīng)紀(jì)律，私設(shè)小金庫，亂發(fā)錢物或不按規(guī)定報銷費(fèi)用。（一級）
4．年終財務(wù)決算時，由于帳表不符，可能造成財務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，給財務(wù)工作帶來不良影響。（三級）
(三)資產(chǎn)管理風(fēng)險點(diǎn)
1．購置資產(chǎn)時，違反政府采購的相關(guān)規(guī)定采購物品可能產(chǎn)生不廉潔行為。（一級）
2．分配資產(chǎn)時，不按工作需要進(jìn)行分配，受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，可能產(chǎn)生不廉潔行為。（二級）
3．固定資產(chǎn)管理不到位，錄入不及時，可能造成單位固定資產(chǎn)丟失。（二級）
4．資產(chǎn)處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，可能導(dǎo)致單位固定資產(chǎn)流失。（二級）
三、制度機(jī)制風(fēng)險點(diǎn)
1.在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善能造成工作中出現(xiàn)偏差。（三級）
2.對制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能得到有效落實(shí)不能充分發(fā)揮出應(yīng)有的作用。（三級）
四、人員素質(zhì)風(fēng)險點(diǎn)
1.政治理論學(xué)習(xí)不夠，可能產(chǎn)生理想信念不堅(jiān)定、政治素質(zhì)下降。（三級）
2.在行政管理工作中出現(xiàn)畏難情緒，可能產(chǎn)生工作一般化，不能開拓工作局面。（三級）
3.不服從領(lǐng)導(dǎo)，消極怠工，不能及時安排、有效落實(shí)本職工作，可能導(dǎo)致工作出現(xiàn)偏差或失誤。（三級）
4.為違法當(dāng)事人說情，干擾辦案，可能導(dǎo)致收受請托人好處等不廉潔問題。（二級）
5.不能深入基層了解情況，工作作風(fēng)漂浮，工作方法簡單，可能導(dǎo)致創(chuàng)新發(fā)展、爭先創(chuàng)優(yōu)意識不強(qiáng)、工作業(yè)績不佳。（三級）
6.工作能力不能勝任本職工作，可能導(dǎo)致工作熱情不夠
或出現(xiàn)偏差失誤。（三級）
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